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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-06 09:05

你好，所得税季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
之前交过的2万在以前季度预缴税额抵扣企业所得税应纳税额
分录是
借；所得税费用  ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款

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