老师，要是大额想取现金的话，用对公转到老板卡里的话，什么方法比较合适？

小倩 追问

2020-01-06 10:16

借款，今年属于2020年，签署借款协议，在今年底之前还给公司就不会涉及个税了吧？

meizi老师 解答

2020-01-06 10:19

你好 是的  需要在2020年年末还给公司的

小倩 追问

2020-01-06 13:36

老师，麻烦看一下先后顺序对不对，针对2019年12月份的账务
1/结转本年利润 将本年利润转到利润分配-未分配利润 3/按照本年利润的贷方期末余额计提季度所得税，老师，这顺序蒙了，第一次做，麻烦指点

meizi老师 解答

2020-01-06 13:40

你好     1. 先结转本年利润  然后根据本年利润借贷方后的余额结转到利润分配；2. 到时如果是本年利润贷方有余额的话 根据贷方金额来计算企业所得税 走计提处理。

小倩 追问

2020-01-06 14:06

老师，到底是根据本年利润转的贷方余额计提所得税，还是根据利润表里的利润总额计提所得税？

meizi老师 解答

2020-01-06 14:08

你好 根据你们利润总额 。你也得先结转了在来   本年利润贷方有正数才表示盈利 才需要交纳企业所得税的

小倩 追问

2020-01-06 14:36

老师是越说我越蒙，您看我截图吧，是这样理解吗

meizi老师 解答

2020-01-06 14:40

是的   是这样来理解的

小倩 追问

2020-01-06 14:43

老师，我把实际数字带进去您看我算的对吗？麻烦老师了，第一次做，怕弄错了

meizi老师 解答

2020-01-06 14:48

你好 是的 四季度企业所得税应纳税额=(1-12月份的累计利润-弥补上年度亏损额)*25%-1、2、3季度所交的所得税额。

小倩 追问

2020-01-06 15:49

老师，1/季度所得税申报表，减免所得税优惠明细表第一行小微企业和主表第12行减免所得税额，填表顺序是哪个先，哪个后？2/减免所得税优惠明细表第一行，小微企业的那个数据是自己计算出来的，还是提取数据能自动算出来？

meizi老师 解答

2020-01-06 16:04

你好 新问题需要重新提问的  为了便于回复