请问老师，我的季报表为什么弥补以前年度亏损是灰色的，填不了呢。以前公司都是亏损的，今天有盈利，今年的盈利是不是可以弥补以前的亏损。应该怎么填？

Grace～ 追问

2020-01-06 10:50

郭老师 解答

2020-01-06 10:51

你好，你的利润是0？怎么是盈利的呢？

Grace～ 追问

2020-01-06 10:52

是填写本季度的利润是吧老师？

Grace～ 追问

2020-01-06 10:55

Grace～ 追问

2020-01-06 10:56

老师，这样就算完了是吧，应该是不用交税的是不是？

郭老师 解答

2020-01-06 10:56

写的是本年累计。

郭老师 解答

2020-01-06 10:57

收入成本利润总额都是看本年累计里面的。

Grace～ 追问

2020-01-06 10:59

这个是所得税季度申报表，所属期是10-12月的，也填全年的吗

郭老师 解答

2020-01-06 11:02

是的，填写全年的。

Grace～ 追问

2020-01-06 11:10

老师，这样是不是就好了？是不是还需要交一千多的税？

郭老师 解答

2020-01-06 11:14

你好，是的。

Grace～ 追问

2020-01-06 11:15

难道不是全免的吗老师？那这个比例是怎么算的？

郭老师 解答

2020-01-06 11:19

你的以前年度亏损是多少？

郭老师 解答

2020-01-06 11:20

看你去年的汇算清缴弥补亏损表。

Grace～ 追问

2020-01-06 11:22

哦哦，我明白了老师

郭老师 解答

2020-01-06 11:26

不用客气的。

Grace～ 追问

2020-01-06 11:31

老师还有个问题，这个不是报的季度税吗，为什么填写全年的，那汇算清缴的时候怎么填？而且财报的数据是天季度还是全年？这两个数据不是应该一样吗？

郭老师 解答

2020-01-06 11:36

你好，填写全年的，你可以问下你税务局那边。

郭老师 解答

2020-01-06 11:36

安年累计来算所得税，现在工资企业所得税个人生产经营所得都是这么报。

Grace～ 追问

2020-01-06 11:39

我明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-06 11:41

不用客气的。