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请问老师，我2019年度2月份报的2019年1月份的增值税，税表填了有问题，可以申请作废？重新填写吗？我们公司有不动产抵扣，当时认证了23张发票，金额409万左右，税额为44万左右，其中本期认证相符且本期申报抵扣系统里自动认证23张发票的金额及税额，本期不动产允许抵扣进项税额就是填的不动产60%的部分，22万左右，当期申报抵扣进项税额合计就是认证23份发票的税额和不动产60%的部分，合计为66万左右。当时很是莫名其妙，后忘记了。今天打算报税，发现主表里进项税额合计数为66万左右。我总共认证的发票税额为44万左右。（我公司厂房在建，没有收入）。请问我该怎么操作？
ming
于2020-01-06 12:53 发布 579次浏览
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洛洛老师
职称： 中级会计师
2020-01-06 13:48
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