我计提税金及附加 没有这个选项呀

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 13:54

我去税务局代开专票，增值税扣款844.66，城市维护建设税扣了29.56 
怎么计算的？

宸宸老师 解答

2020-01-06 13:55

您好，把发票开给我看下

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 14:00

城市维护建设税不是增值税的7%  营业税金及附加下面还有明细

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:05

增值税=29000/(1+3%)*3%=844.66

市的城建税 应该是增值税*7%     =844.66*7%=59.1262

然后您享受减半征收附加税=59.13*0.50=29.565

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 14:14

选择不了税金及附加

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:17

您好，要写540303 才可以选到的

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 15:24

但是计提税金及附加，不是借：税金及附加，这个选不了

宸宸老师 解答

2020-01-06 15:26

您好，您给 税金及附加，设置了二级科目了，所以您必须做科目 540303

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 15:33

不是，系统自带二级科目。

宸宸老师 解答

2020-01-06 15:34

您好，那您科目选择540303  试过了吗

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 15:34

那现在我要怎么选税金及附加

宸宸老师 解答

2020-01-06 15:35

您好，请问您   科目选择540303   您试过没有

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 15:36

这个能选

宸宸老师 解答

2020-01-06 15:36

您好，那不就好了吗？？

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 15:37

540303是城市建设税不是税金及附加

宸宸老师 解答

2020-01-06 15:38

您好，您现在交的不是  城建税吗？
是什么您告诉我下

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2020-01-06 15:40

计提税金及附加  借：税金及附加 贷：应交税费-应交城市建设税

宸宸老师 解答

2020-01-06 15:42

您好，那就是  
借：税金及附加——-应交城市建设税
贷：应交税费-应交城市建设税