老师，我年底留底抵扣税金和账上相差3万，怎么做账啊？相当于我应交11万，税报表要抵扣外地预交的5，实际只交6万，但是账上只有2万可抵扣，而当时外地预交的完税证明有3万票没做账，

毛毛虫 追问

2020-01-06 14:38

没有，当时就没有做，出现了这3万的差额

陈诗晗老师 解答

2020-01-06 16:42

你说你之前预交的3万，你没有做账，那么没有做账，你这个银行存款对的上吗？

毛毛虫 追问

2020-01-06 16:43

没有从银行走，老板垫付的

毛毛虫 追问

2020-01-06 16:46

还有就是，我可以不可以直接做一张调整凭证了，之前那个会计账就是有问题，我直接做调整可以不

陈诗晗老师 解答

2020-01-06 16:48

借，应交税费
贷，其他应付款
你把这个分录补上去。

毛毛虫 追问

2020-01-06 17:02

找不到凭证了

陈诗晗老师 解答

2020-01-06 17:13

我说你直接给他把这个分录给他补上去。

陈诗晗老师 解答

2020-01-06 17:15

我说你直接给他把这个分录给他补上去。