单张发票勾选金额自己改了，下月才知道剩下的金额不能抵扣了，账务该怎么处理

lily 追问

2020-01-06 14:16

我自己做进项税额转出行不行

郭老师 解答

2020-01-06 14:16

你好，可以的。

lily 追问

2020-01-06 14:17

当时已经入账做了费用了，这部分不能抵的税只能转出了吧？

郭老师 解答

2020-01-06 14:18

是的，要么你就让销售方给你重新开。

lily 追问

2020-01-07 13:27

我申报增值税怎么处理这个，申报该怎么填填哪个表里的哪项？

郭老师 解答

2020-01-07 13:28

你好，进项转出附表二
其他

lily 追问

2020-01-07 13:32

好的，非常感谢老师。

郭老师 解答

2020-01-07 13:44

不用客气的。