从代账公司接账回来 发现其他流动资产有数（跟应交税费的数是一样的，应交税费是负数 ） 听别人说是把应交税费的负数重新分类进其他流动资产了 不知道对不对

啊啊啊 追问

2020-01-06 14:38

我需要重新建账 应该把这个负数填到应交税费-应交增值税哪个三级科目里呢

轶尘老师 解答

2020-01-06 14:50

你看看负数的原因是什么 就写再哪个科目下面

啊啊啊 追问

2020-01-06 15:00

应该是留底 之前的进账比销项多

轶尘老师 解答

2020-01-06 15:02

那就如实填写进项税金额 和销项税金额

啊啊啊 追问

2020-01-06 15:04

不是 应交税费是一个负数 我是说这个负数应该填到哪个明细里

啊啊啊 追问

2020-01-06 15:04

都是以前累计下来的 您明白我的意思吗

轶尘老师 解答

2020-01-06 15:05

如实填写进项税金额 和销项税金额   这样应交税费总额就是负数

啊啊啊 追问

2020-01-06 15:06

上期留底我看不出来是销项还是进项

轶尘老师 解答

2020-01-06 15:08

你看账上销项税和进项税的余额