送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-06 15:04

你好 借 应交税费-各个明细科目  增值税 9165.14
城建税458.26
地方附加183.30
教育费附加274.95
印花税149.90
企业所得税916.51  贷 银行存款

帝都小强 追问

2020-01-06 15:06

咦,恁简单,被预缴一词 整怕了

帝都小强 追问

2020-01-06 15:06

这个所属期是12月的,,12月税已经报了,还没有抵扣呢咋办

答疑苏老师 解答

2020-01-06 15:12

你好 就是你们现在还没有应交的税费吗?

帝都小强 追问

2020-01-06 15:29

本来,我们1月申报12月的增值税时,可以扣除的,但我们没有抵扣

答疑苏老师 解答

2020-01-06 15:29

你好 没有抵扣 还挂在借方就可以了

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