小规模纳税人，核了租赁服务的税种，开了一张5%租金发票，请问季度申报该怎么申报？

Lynna_ 追问

2020-01-06 16:25

有的

宋生老师 解答

2020-01-06 16:27

你好!你有核定就填入申报表5%的税率那一行，不含税收入填入进去

Lynna_ 追问

2020-01-06 16:29

附表需要填吗？应税行为(5%征收率)计税销售额计算，那一行需要填吗

宋生老师 解答

2020-01-06 16:29

你好！不需要，因为你不是差额征收

Lynna_ 追问

2020-01-06 16:31

那我这样是不是需要交5%的增值税？

Lynna_ 追问

2020-01-06 16:32

小微企业免税那里需要填写吗？

宋生老师 解答

2020-01-06 16:36

您好！你是没有到起征点是吗？
填入未达起征点收入

Lynna_ 追问

2020-01-06 16:38

未达起征点那里填不了

宋生老师 解答

2020-01-06 16:39

你好！这个是你们那里系统设置的问题，如果不能填的部分，你填入小微企业免税销售额

Lynna_ 追问

2020-01-06 16:57

我填了后，显示需要缴税，可是我这个季度只开了1500含税收入，5%的税点

宋生老师 解答

2020-01-06 17:01

你好！你填在哪儿的？能截图来看下吗

Lynna_ 追问

2020-01-06 17:03

宋生老师 解答

2020-01-06 17:04

你好，你第四行不用填了。

Lynna_ 追问

2020-01-06 17:05

Lynna_ 追问

2020-01-06 17:06

税额跟我开票出去的税额不一样呀

宋生老师 解答

2020-01-06 17:06

您好！这样就不用交税了。

Lynna_ 追问

2020-01-06 17:09

这样税额那里，跟我开票出去的不一样呀，我开票出去是5%，这里是3%

宋生老师 解答

2020-01-06 17:37

您好！这个不影响的了。因为这个本身不交税，如果你担心，可以去咨询下你那边税务局