＃提问＃老师 我是小规模，这个季度企业所得税表本年累计和利润表的本年累计数对不起来，怎么办有什么办法

pmq 追问

2020-01-06 20:15

对，应该是季度填的时候填错了

邹老师 解答

2020-01-06 20:17

你好，那需要做之前填写错误的季度数据更正申报才是的

pmq 追问

2020-01-06 20:17

利润表本年累计是自动生成的，企业所得税表 本年累计那里前三个季度的都是填的当季的数没有累计没看仔细是本年累计以为本月数，都是我粗心造成的

邹老师 解答

2020-01-06 20:18

你好，那需要做之前3个季度所得税申报表更正申报才是的

pmq 追问

2020-01-06 20:20

怎么更正老师

pmq 追问

2020-01-06 20:21

老师利润表作废申报选那个？

邹老师 解答

2020-01-06 20:23

你好，填写1.2.3季度正确的申报表数据，去税局大厅做更正申报

pmq 追问

2020-01-06 20:26

老师利润表怎么作废申报表，申报表种类里面没有

邹老师 解答

2020-01-06 20:27

你好，需要去税局大厅申请撤销错误的报表数据

pmq 追问

2020-01-06 20:28

增值税可以自己作废申报表，利润表不可以吗老师

pmq 追问

2020-01-06 20:32

利润表前三个季度怎么查询到，老师

邹老师 解答

2020-01-06 20:47

你好，我这边作废利润表需要去大厅操作，无法直接在网上操作的 
财务报表查询——选择之前3个季度所属期，查询就是了

pmq 追问

2020-01-06 20:51

查询不到前三个季度利润表，不显示

pmq 追问

2020-01-06 20:52

好的谢谢老师 我明天去大厅作废查询一下

邹老师 解答

2020-01-06 20:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

pmq 追问

2020-01-06 21:13

谢谢老师耐心讲解

邹老师 解答

2020-01-06 21:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！