你好，18年我是第一次做整个账套的工作，12月是盈利，但之前是亏损，年累计亏损42万，我到现在才发现我忘记做年终本年利润结转，现在该怎么办

邹老师 解答

2020-01-06 21:39

你好，之前的没有结转只能是现在补结转的

邹老师 解答

2020-01-06 21:50

你好，可以一起结转的，按104万-42万之后的金额结转

邹老师 解答

2020-01-06 22:13

你好
先结转损益，然后结转本年利润，然后提取盈余公积，然后分配利润，是这样的 
年末主要就是这些事情

穗 追问

2020-01-06 21:37

是18年的哦，现在都要做19年结转了。

穗 追问

2020-01-06 21:49

19年的本年利润104万，能不能结转的时候把18年的亏损42万一起做结转呢？拜托，我急，请告诉我，谢谢！

穗 追问

2020-01-06 21:56

年终结转的分录是在月结转期间损益以后才做的吗？1、结转本年利润 2、计提盈余公积 3.利润分配，是这样吗？还有什么重要工作要做的，我怕又做错或者做漏了什么