老师 检查时发现上月应付职工薪酬-社会保险费应该为 992.94 请问这个月我该怎么做分录冲回

一 追问

2020-01-07 09:25

是这样吗郭老师？ 借：管理费用-社保费          -109.92    
                  贷：应付职工薪酬-社保费   -109.92

郭老师 解答

2020-01-07 09:26

你好，分录对的
你缴纳的做多了吗

一 追问

2020-01-07 09:48

是的 缴纳做多了109.92

郭老师 解答

2020-01-07 09:51

借银行存款贷应付职工薪酬。

一 追问

2020-01-07 14:26

那管理费用社保费那个分录 还要吗

郭老师 解答

2020-01-07 14:27

需要的
红冲计提和支付的

一 追问

2020-01-07 15:22

老师，我这样做可以吗

郭老师 解答

2020-01-07 15:23

你好，分录可以的。