老师，我是按利润表全年累计的净利润的数据结转本年利润未分配利润，会不会出错？如果申报完了发现错了怎么办。

繁荣的镜子 追问

2020-01-07 08:58

有的说是按本年利润余额结转的，我也不知道本年利润余额和净利润的数据一不一致

邹老师 解答

2020-01-07 08:59

你好，结转之前本年利润科目的余额与当年净利润本年累计是一致的

繁荣的镜子 追问

2020-01-07 09:01

我当时就是没看是不是一致，直接按净利润填列了，我现在在税局申报，如果我发现不一致，和我申报有没有影响？嗨皮回去看看对不对再来申报

邹老师 解答

2020-01-07 09:03

你好，这个不影响纳税申报的 
因为不管你有没有结转，期末未分配利润都是等于本年利润余额加上利润分配——未分配利润的余额

繁荣的镜子 追问

2020-01-07 10:55

老师，我的本年利润余额是848.06，，利润表净利润上是942.29，，这不一致啊，但是我的盈余公积未分配利润有个94.23！！对不对。

邹老师 解答

2020-01-07 11:08

你好，你需要把提取的盈余公积减去的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积

繁荣的镜子 追问

2020-01-07 11:36

老师，我账上和软件上是这样的。要怎么修改

邹老师 解答

2020-01-07 11:45

你好，你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗？
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计—提取的盈余公积

繁荣的镜子 追问

2020-01-07 11:47

这个，老师你看下

邹老师 解答

2020-01-07 11:53

你好，未分配利润没有期初数是吗？

繁荣的镜子 追问

2020-01-07 12:01

没有

邹老师 解答

2020-01-07 12:04

你好，那符合这个关系啊
未分配利润期末数=净利润本年累计—提取的盈余公积
说明报表之间勾稽关系是正确的

繁荣的镜子 追问

2020-01-07 13:43

老师在问个问题，这是另一家账了，就是我年底全部本年利润全部结转了，但本年利润还有余额，这个余额是我九月份自己录进去的，接手代帐公司，他九月底的报表上未分配利润是这个数，他没有给我电子账套，我自己回来建账的，然后根据他的科目余额表录入数据，所以把他九月底的这个数据录入了未本年利润的期初数，现在我全年都结转了，才发现这个今年的九月还有我之前录的数据，今年全部结转不是没余额吗

邹老师 解答

2020-01-07 13:47

同学您好，不同问题请重新提问，谢谢。