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迎难而上
于2020-01-07 09:25 发布 961次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-07 09:29
你好,这个是退回当年缴纳的教育费附加跟地方教育费附加,还是之前年度缴纳的教育费附加跟地方教育费附加税?
迎难而上 追问
2020-01-07 09:31
当年缴纳的,当时我做的是先计提后银行缴纳的
邹老师 解答
2020-01-07 09:37
你好,当年缴纳的现在退回这样做分录借;银行存款,贷;应交税费——教育费附加,地方教育费附加借;应交税费——教育费附加,地方教育费附加,贷;税金及附加
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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迎难而上 追问
2020-01-07 09:31
邹老师 解答
2020-01-07 09:37