送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-07 09:29

你好,这个是退回当年缴纳的教育费附加跟地方教育费附加,还是之前年度缴纳的教育费附加跟地方教育费附加税?

迎难而上 追问

2020-01-07 09:31

当年缴纳的,当时我做的是先计提后银行缴纳的

邹老师 解答

2020-01-07 09:37

你好,当年缴纳的现在退回这样做分录
借;银行存款,贷;应交税费——教育费附加,地方教育费附加
借;应交税费——教育费附加,地方教育费附加,贷;税金及附加

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