12月31号付款付错供应商，跨年后供应商把款退回，这应该怎么做账

没头脑0909 追问

2020-01-07 09:43

已经有发票了也要这样处理？

郭老师 解答

2020-01-07 09:44

付错了款，还给你开发票？

没头脑0909 追问

2020-01-07 09:45

先收到的发票

郭老师 解答

2020-01-07 09:46

发票你不退回去了吗？如果退回去也一样不用做。

没头脑0909 追问

2020-01-07 09:47

发票抬头是正确的啊  出纳付错供应商了而已

郭老师 解答

2020-01-07 09:49

借库存商品进项贷应付账款。借预付贷银存
这个分录是a，给你开发票，你转给B的分录。

没头脑0909 追问

2020-01-07 09:57

这批货是电脑，硬盘，U盘等合计8万多，可以不入固定资产吗

郭老师 解答

2020-01-07 10:01

你好，可以的。

没头脑0909 追问

2020-01-07 10:03

老师 如果不入固定资产应该怎么处理

郭老师 解答

2020-01-07 10:07

你好，借管理费用。