请问申报企业所得税时固定资产清理需要填这个表吗？

天天向上 追问

2020-01-07 10:37

那请问我固定资产清理在汇算清缴时是不是要填什么表？

龙枫老师 解答

2020-01-07 10:46

根据备案表的数据填写就可以了，A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》按项目填写，专项申报资产损失（填写A105091），A105091《资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表》按项目明细填写就可以了。A10509102 资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表_非货币资产损失可以添加需要填写的项目。

天天向上 追问

2020-01-07 10:51

申报增值税时固定资产清理的收入填哪个表？

龙枫老师 解答

2020-01-07 10:55

你好，附表一填写好就行的啊

天天向上 追问

2020-01-07 10:57

税率是13%，填第二栏就行了是吗

龙枫老师 解答

2020-01-07 10:58

你好，是可以的学院啊