我们开了一张红字发票，发票收到了怎么做账，还有就是这批货那时候送了个笔记本电脑给我们，现在退货对方把笔记本的钱扣掉了，发票是7万多的，实际只退我们六万多.这个怎么做呢

秀秀 追问

2020-01-07 11:54

不是，对方开的发票，冲减分录怎么做，还有我们之前少报了5000多元的销售额，现在让调，怎么调呢

maize老师 解答

2020-01-07 12:00

借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数

秀秀 追问

2020-01-07 12:03

那少报的销售额怎么调呢

maize老师 解答

2020-01-07 12:10

不是收到发票么，咋是少报销售额？

maize老师 解答

2020-01-07 12:10

你这个收到不是冲掉成本么，要是销售结转就做借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数

秀秀 追问

2020-01-07 12:12

不是这个，是之前几个月累计下来的

maize老师 解答

2020-01-07 12:16

？？新的问题么，那这个申报不是按发票申报么，你这个少报是啥情况

秀秀 追问

2020-01-07 12:21

我们申报是给代理记账的，我们报的销售额跟他们报的有出入，我们的销售额有一部分是不开票的，按无票收入报的税，所以有点出入

maize老师 解答

2020-01-07 12:24

少报这个需要补上去更正之前申报才可以，不想更正，不正规做法就做和12月申报一起

秀秀 追问

2020-01-07 12:27

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-07 12:36

好我这边先结束哈，