12月份计提附加税多了怎么办

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:01

结账了

meizi老师 解答

2020-01-07 12:15

那你多计提了多少金额的？ 大吗

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:18

500块钱

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:19

申报季度企业所得税营业收入含不含其他收入和营业外收入？

meizi老师 解答

2020-01-07 12:23

你好营业收入包括主营业务收入 +其他业务收入 不包括营业外收入  那你直接红冲    借以前年度损益调整 负数 贷应交税费-应交附加税等 负数  结转：借未分配利润贷 以前年度损益调整

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:24

不管这个附加税行不

meizi老师 解答

2020-01-07 12:25

你好  需要的 不然你的应交税费科目不平的

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:26

哦

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:27

增值税也多1毛钱，计提的时候

meizi老师 解答

2020-01-07 12:28

你好   那你就 调整到营业外收支科目去调平处理 。 因为1毛钱金额小

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:29

分录怎么写，摘要怎么写

杨妞儿 追问

2020-01-07 12:30

可以不可以2020年第一季度附加税少调一些，跟去年的平了

meizi老师 解答

2020-01-07 12:33

你好 金额小 那你就这样来操作吧  避免到时走以前年度损益调整 金额 也麻烦    以后记得及时去调整过来