汪老师，为什么我计提了盈余公积以后，资产负债表反而不平了呢？ 上一问，我可以加您QQ吗？您帮我看下怎么处理这个报表

樱子 追问

2020-01-07 15:26

老师好了，可是这两个的勾稽关系到底怎么才能平了呢

maize老师 解答

2020-01-07 15:29

不是啊，你截图财务费用-1400多吧，你截图科目余额表，那这个累计数就不是这个上面数据啊

樱子 追问

2020-01-07 15:32

老师，我没有-1400的财务费用啊

樱子 追问

2020-01-07 15:32

老师，是不是在利润表累计数那里，我累加上上月的净利润就可以了，跟资产负债表对数了啊

樱子 追问

2020-01-07 15:34

但是，我提取了盈余公积后，就差提取的盈余公积的数了呢！！

maize老师 解答

2020-01-07 15:41

我提取了盈余公积后，就差提取的盈余公积的数  利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）

maize老师 解答

2020-01-07 15:42

难道是我看错了？你之前截图科目余额表财务费用不是负1400么？

maize老师 解答

2020-01-07 15:42

提取盈余公积是不等，不管就可以

樱子 追问

2020-01-07 15:50

上个季度之前的会计只报的利润表，资产负债表没有报，我现在要是报的话，就直接上报期末数就可以对吧

maize老师 解答

2020-01-07 15:59

是新公司？那年初没有数据哈 我忘记你上面之前是不是新公司？

樱子 追问

2020-01-07 16:06

是新公司，没有年初数据，
我在报所得税的时候，为什么没有优惠呢？只乘以25%了，没有乘20%呢，还是需要在哪里再填表呢？

maize老师 解答

2020-01-07 16:11

你下面那个资产总额和人数填写么，

樱子 追问

2020-01-07 16:12

资产总额上个季度填的10万多，这个季度填的3万多，人数两人

樱子 追问

2020-01-07 16:18

可以了，重新打开就可以了呢
谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-07 16:24

好，我先回复别的学员