表三第六行，上月期未余额己计提交税，本月期初余额怎么填报？

Sandy~刘 追问

2020-01-07 16:47

郭老师 解答

2020-01-07 16:50

你好，上个月期末没有抵扣是吗？这个月自动出来的。

Sandy~刘 追问

2020-01-07 16:52

上个月没抵扣完，这部分当期也计提税费交税了

郭老师 解答

2020-01-07 16:53

这个月可以继续抵扣的

Sandy~刘 追问

2020-01-07 16:56

这个月抵扣的话，数据填到哪列？

Sandy~刘 追问

2020-01-07 16:57

我本期也有发生额哦

郭老师 解答

2020-01-07 17:01

填写实际抵扣就可以，本期有发生额，你填到本期发生额里面不冲突的。

Sandy~刘 追问

2020-01-07 17:09

填到实际扣除那里后，数据大于第一列，没办法保存哦

郭老师 解答

2020-01-07 17:11

你交多少税？抵扣多少就行，别一次抵扣了。