老师，有些其他应收款收不回来应该怎么做账

Esther  追问

2020-01-07 17:11

老师，还有应交税金里面之前代账公司做的账有好多余额，遗留了好几年了，我应该怎么处理掉

杨@老师 解答

2020-01-07 17:14

应交税金是贷方，表示是该要交的税金，如果记账错误，那你翻看他的明细表，一一查找

Esther  追问

2020-01-07 18:00

老师，刚看了一下，有的是已交税金没有做缴纳分录，有的是没有计提税金，都是以前年度的，我现在应该怎么做分录

杨@老师 解答

2020-01-07 19:30

已交税金没有做缴纳分录，那银行帐怎么对上的，你这个没有一次结转的捷径，你只能根据以前的明细账逐个进行调整

Esther  追问

2020-01-08 09:00

16年的申报都是去税务局上门申报的，缴纳的现金    代账公司没有核对现金，已交税金没有做缴纳的话是直接借：应交税费 贷：库存现金吗，没有计提的税金是 借：营业税金及附加 贷：应交税费吗

Esther  追问

2020-01-08 09:00

16年的申报都是去税务局上门申报的，缴纳的现金    代账公司没有核对现金，已交税金没有做缴纳的话是直接借：应交税费 贷：库存现金吗，没有计提的税金是 借：营业税金及附加 贷：应交税费吗

杨@老师 解答

2020-01-08 13:40

没有计提的税金是 借：营业税金及附加 贷：应交税费
但你缴纳的税金如果借：应交税费 贷：库存现金   那你现金还对的上吗

Esther  追问

2020-01-08 15:11

所以老师，我这个应该怎么弄，代账公司之前也不给对现金，直接就那么做了，当时有的税金应该是直接上门申报的，我贷老板的其他应付款可以吗

杨@老师 解答

2020-01-08 15:44

先把税金这块调平，挂老板其他应付款，你要清楚这个金额的来龙去脉

Esther  追问

2020-01-08 16:32

好的，谢谢老师

Esther  追问

2020-01-08 16:32

好的，谢谢老师

杨@老师 解答

2020-01-08 16:35

不客气，祝你工作顺利，麻烦给个好评，谢谢