老师您好，我12月开的红字发票信息表，想1月再开红字发票，12月申报的时候要减去红字税额吗？

怡然的雪糕 追问

2020-01-07 18:23

是的

bamboo老师 解答

2020-01-07 18:24

那12月申报的时候不要减去红字税额

怡然的雪糕 追问

2020-01-07 18:27

那只开红字发票信息表不开红字发票了可以吗

bamboo老师 解答

2020-01-07 18:29

什么原因开了信息表不开具红字发票？

怡然的雪糕 追问

2020-01-07 18:31

是这样，12月的时候只开了红字发票信息表忘记开红字发票了，现在申报的时候想减去红字税额

bamboo老师 解答

2020-01-07 18:32

没有开具的时候不能减  正常的是开具了红字发票 自动抵减蓝字发票的销项税额
您现在填附表一 能自动抵减么？

怡然的雪糕 追问

2020-01-07 18:33

现在附表一没有自动减，12月只开了红字发票信息表没有开红字发票，又重新给开了蓝字发票

bamboo老师 解答

2020-01-07 18:34

啊 那您这不是12月要多交税啦 
您手动减的话 系统比对应该不能通过的

怡然的雪糕 追问

2020-01-07 18:34

那我可以先按这个申报，然后去税务局修改申报表吗？

怡然的雪糕 追问

2020-01-07 18:35

如果能减去红字税额，那红字发票是不是就不能开了

bamboo老师 解答

2020-01-07 18:55

您先看能不能比对通过吧 我这边是不可能这样申报的

怡然的雪糕 追问

2020-01-08 11:08

老师，我12月开红字发票信息表，1月再开红字发票行吗?是不是申报一月的时候就可以减去红字发票的税额

bamboo老师 解答

2020-01-08 11:10

12月开红字发票信息表，1月再开红字发票可以的
申报一月的时候就可以减去红字发票的税额

怡然的雪糕 追问

2020-01-08 11:10

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2020-01-08 11:14

不客气哈 欢迎有疑问继续提问