老师资产负债表里的未分配利润和利润表里的净利润是不是必须相等的?

陈东侠 追问

2020-01-07 20:20

是这样的，这个公司10，11，12，就没有业务了，都是零申报，之前都是别人给报，现在我又帮忙给报。这个企业所得税总是报不了。我发现他的未分配利润和净利润对不上。那他这个季度的资产负债表和利润表我就报上个月的吧。

陈东侠 追问

2020-01-07 20:24

他的净利润不等于资产负债表里未分配利润期末减期初。

郭老师 解答

2020-01-07 20:26

你看下他有利润分配调整过的吗

陈东侠 追问

2020-01-07 20:27

没有

郭老师 解答

2020-01-07 20:30

那就是做账有问题的吧

陈东侠 追问

2020-01-07 20:35

老师你可以

陈东侠 追问

2020-01-07 20:38

老师这是二季度和三季度的资产负债表和利润表。麻烦你帮我看一下。

郭老师 解答

2020-01-07 20:40

你们是亏损的吗
还交了所得税的吗

陈东侠 追问

2020-01-07 20:41

不交

郭老师 解答

2020-01-07 20:44

看不清楚
你借图吧
把单元格都缩小下，

陈东侠 追问

2020-01-07 20:48

这个是报税平台上的报表缩不了。我糊涂了。

郭老师 解答

2020-01-07 20:50

你先按他的申报，后期再慢慢找问题

陈东侠 追问

2020-01-07 20:51

老师他这个资产负债表表上的未分配利润剪掉年初数不等于利润表上的净利润呀差好多。

陈东侠 追问

2020-01-07 20:57

老师我写给你看，你看一下下关系对吗。

郭老师 解答

2020-01-07 21:01

可以写下来
你有他做的凭证吗

陈东侠 追问

2020-01-07 21:05

没有，这是我弟入股的公司。现在没人管了，我给帮忙报税。

郭老师 解答

2020-01-07 21:14

不对的
他是不是把第一季度还做了期初

陈东侠 追问

2020-01-07 21:18

这个－460在2018年最后的一个季度就有的。

郭老师 解答

2020-01-07 21:20

那第一季度的报表对的，从第二季度开始不对

陈东侠 追问

2020-01-07 21:23

我今天就在报税平台上报不了。

陈东侠 追问

2020-01-07 21:24

那怎么办呀？

郭老师 解答

2020-01-07 21:24

申报的时候出现什么提示的，

陈东侠 追问

2020-01-07 22:31

提示期初资产和期末资产总额还有第12行减免税款确认。但确认了就又回来报表页面了。总之就是报不了。

陈东侠 追问

2020-01-07 22:32

老师真是麻烦你了。我明天让之前的那个会计报一下，看他怎么报再说吧。我也是刚接触不太明白。

郭老师 解答

2020-01-07 22:42

你先让他重新整理下账
不用客气的，