12月要写：借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润。 金额是12月资产负债表里“未分配利润”栏的金额-421281.57，我这个金额和科目余额表的本年利润，利润分配都不一样。对吗

风铃 追问

2020-01-07 20:38

科目余额表里本年利润-917024.57，利润分配495743.00，这两数字相减刚好是-42128.57，你确定用-917024.57吗

风铃 追问

2020-01-07 20:39

-42128.57可能是这几年亏损的数字

邹老师 解答

2020-01-07 20:44

你好，借：利润分配-未分配利润 ，贷：本年利润
这个分录金额是结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额（这个是可以确定的）
根据你提供是数据（目余额表里本年利润-917024.57，利润分配495743.00）
结转分录是，借：利润分配-未分配利润917024.57，贷：本年利润917024.57

风铃 追问

2020-01-07 20:58

我16，17年结转的数字都是错的，怎么办

邹老师 解答

2020-01-07 20:58

你好，可以把之前错误的分录冲销，然后做一笔正确的结转分录

风铃 追问

2020-01-07 21:08

把之前错误的结转分录冲销16，17，18年的，然后看19年本年利润科目余额表里的数字，把一笔正确的结转分录，是吗，16，17，18，19做一笔就行，是吗

邹老师 解答

2020-01-07 21:09

你好，是的，是这样的

风铃 追问

2020-01-07 21:14

先把3笔错误分录冲掉，然后19年12月结转损益，然后找19年科目余额表里本年利润余额，把结转损益分录删掉，用这个数做一笔正确的结转分录。最后再次做下19年12月的结转

邹老师 解答

2020-01-07 21:16

你好，是的，是这样处理的