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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-08 09:42

您好
请问您上个月分录怎么写的

菲 追问

2020-01-08 09:45

借:库存现金
贷:主营业务收入
    应交税金

bamboo老师 解答

2020-01-08 09:46

请问是现金退款么

菲 追问

2020-01-08 09:47

不是，是发票开错了，重来

菲 追问

2020-01-08 09:47

重开

bamboo老师 解答

2020-01-08 09:48

借：库存现金 借方红字
贷：主营业务收入 贷方红字
应交税费 贷方红字
然后重开再写蓝字分录

菲 追问

2020-01-08 09:50

那上个月的时候是几笔物业费合在一起的，现在相当于是上次凭证的一部分，这样也可以吗？

bamboo老师 解答

2020-01-08 09:52

可以的 只冲减其中部分金额

菲 追问

2020-01-08 09:54

 谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-08 09:57

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税金
2020-01-08 09:45:54
你好，对的没错，是这样的。
2018-09-18 16:57:00
你好，销项红冲发票是这样做分录 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本
2019-12-13 12:12:06
你好，你们是什么会计准则
2020-05-22 18:16:16
你好，自己开的是吗 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-12-27 09:03:34
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