速达3000如何结转未分配利润，这张凭证是在12月期间做的吗

端庄的发夹 追问

2020-01-08 11:38

为什么我账上显示是借方57000.我做了结转科目后，还有13000的余额在

郭老师 解答

2020-01-08 11:41

你好，你的科目余额表最后的余额是多少？截图看下。

端庄的发夹 追问

2020-01-08 11:42

郭老师 解答

2020-01-08 11:49

结转之前的表有吗。

端庄的发夹 追问

2020-01-08 11:50

郭老师 解答

2020-01-08 11:57

借利润分配贷，本年利润是这么做的吗？就是57000多

端庄的发夹 追问

2020-01-08 11:58

是这样子做的，就是多了13000多出来

郭老师 解答

2020-01-08 12:01

截图，你的分录看一下。

端庄的发夹 追问

2020-01-08 12:05

郭老师 解答

2020-01-08 12:07

对呀，这个分录是对的。

郭老师 解答

2020-01-08 12:07

你做完这一个，然后再做一个结转一万三的事项。

郭老师 解答

2020-01-08 12:08

试下不是事项。

端庄的发夹 追问

2020-01-08 12:09

直接加上去吗

郭老师 解答

2020-01-08 12:13

你好也可以的。

端庄的发夹 追问

2020-01-08 12:26

那是什么原因导致的

郭老师 解答

2020-01-08 12:30

不太清楚什么原因。你找你软件售后给你看一下。