请问做账计提所得税费的凭证后面放什么附件，是利润表吗？

阳子 追问

2020-01-08 11:12

可以先计提，再和损益一起结转到本年利润吗？

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:15

可以先计提，再和损益一起结转到本年利润

阳子 追问

2020-01-08 11:51

紫藤老师，小规模的应交税费—应交增值税月末结转到哪？

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:52

如果月末是贷方余额,表明有增值税要交,这时要做转帐.

借:应交税费----转出未交增值税

贷:应交税费----未交增值税

下月交完税,拿回税单作

借:应交税费-----未交增值税

贷:银行存款

阳子 追问

2020-01-08 13:47

如果30万内免增值税，是转到营业外收入吗？

紫藤老师 解答

2020-01-08 13:48

果30万内免增值税，是转到营业外收入