老师你好 我想问一下 一般纳税人 进项票203万 销项专票开了187万 普票开了28万 我知道进项可以抵扣 但是普票这部分 是需要企业交税 还是说 可以一起用进项抵扣呢

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2020-01-08 11:56

老师   发票抵扣的话只能做当期的抵扣嘛？？？

立红老师 解答

2020-01-08 11:58

你好，发票抵扣在不超过360日的时间内就是可以的

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2020-01-08 11:59

比如现在是1月份     我现在如果有一月份开的进项票   我现在能抵扣嘛？

立红老师 解答

2020-01-08 12:03

你好，可以抵扣，然后在下月申报期实际申报就可以。

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2020-01-08 12:12

不是的    现在不是申报的去年的
税嘛   刚才情况不是跟您说了一下    销项比进项多嘛   这个情况  多出来我们就要交税   还是说   我现在再去开进项票   可以用来抵扣

立红老师 解答

2020-01-08 12:15

你好，我现在再去开进项票 可以用来抵扣——不可以的，现在1月份开的进项票，只能抵减1月份的销项或以后期间的销项，不能抵减去年12月份的销项。

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2020-01-08 12:19

那老师你帮我看一下  我刚才说的那种情况    是不是 一共超出13万    然后这部分需要缴纳增值税了  


也就是2万多

立红老师 解答

2020-01-08 12:21

你好，进项票203万 销项专票开了187万 普票开了28万 ——您这个数字是税款的金额么？

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2020-01-08 12:43

都是价税合计

立红老师 解答

2020-01-08 12:49

你好，您需要计算出销项税额和您取得的专票的进项税额，才能看出来是否需要交税

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2020-01-08 12:56

号的   谢谢老师

立红老师 解答

2020-01-08 12:59

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。