之前没有做账， 10月份开的票，这个月打款给我们公司了，那我现在怎么做账呢

鹿山岁 追问

2020-01-08 15:10

现在是我收到款项了，而之前没有做这一笔开发票动作的账务....

暖暖老师 解答

2020-01-08 15:12

那借银行存款贷预收账款
开了票再确认收入

鹿山岁 追问

2020-01-08 15:13

要不要我补上我开票的这个账务，反正是内账。

暖暖老师 解答

2020-01-08 15:14

可以的，这个你根据你的实际需要处理

鹿山岁 追问

2020-01-08 15:14

那可以这样吗…… 那我这个月的营业收入 不是不对了吗

暖暖老师 解答

2020-01-08 15:17

你这月确认收入就可以的

鹿山岁 追问

2020-01-08 15:17

那我的账就不对啦？  增值税金额也不对

暖暖老师 解答

2020-01-08 15:17

你如果开票了就呀改的

鹿山岁 追问

2020-01-08 15:20

怎么改呢 老师

暖暖老师 解答

2020-01-08 15:21

把那个申报的作废了再申报

鹿山岁 追问

2020-01-08 15:22

之前也不是我做账.... 之前的发票 都认证 并且已经上交税务局了， 如何作废？

暖暖老师 解答

2020-01-08 15:23

那没有好办法了这样

鹿山岁 追问

2020-01-08 15:50

太难了 我

暖暖老师 解答

2020-01-08 16:02

实际也是这个情况现在