税控盘加服务发票全额抵扣怎么填写

邹老师 解答

2020-01-08 17:26

因为有没有增值税应纳税额，填写的相应栏次金额是有所不同的

云云 追问

2020-01-08 17:27

有的

邹老师 解答

2020-01-08 17:29

你好，如果应纳税额超过了税控盘加服务金额
那减免税额明细表（防伪税控系统专用设备及维护费）期初是0，本期发生，本期应抵扣，实际抵扣都是税控盘加服务金额，期末余额0

云云 追问

2020-01-08 17:31

表四也是这么填写吗

邹老师 解答

2020-01-08 17:32

你好，你所指的表四能提供一下图片？

云云 追问

2020-01-08 17:35

能看到图片吗？我这边发出了，但是看不到

邹老师 解答

2020-01-08 17:36

你好，我这边没有看到你所提供 的图片

云云 追问

2020-01-08 17:43

这个上面图片发不出去，怎么样才能发给你呢

邹老师 解答

2020-01-08 17:44

你好，这个表格是需要做相应填写的

云云 追问

2020-01-08 18:28

主表的480是手动填上去的吗？

邹老师 解答

2020-01-08 18:34

你好，是的，主表的应纳税额减征额栏次是需要手工填写的