你好，月末结转。比如这个实际认证进账大于入账的进账。月末结转进账按账面结转还是实际认证的结转？

🌀晶晶🍒〰 追问

2020-01-09 08:39

关键是这个月进项不够，把开了的进项都认证了，有的款一个月在付再入账。再做进项，累计起来实际入账进项和认证进项的数是一样的

玲老师 解答

2020-01-09 08:43

认证进项和付款没有关系，认证了就是进项 账上就要做账的

🌀晶晶🍒〰 追问

2020-01-09 08:45

那暂时没有付的，可不可以，进成本，做进项，然后贷:应付账款？

玲老师 解答

2020-01-09 08:48

你好 可以的 可以，进成本，做进项，然后贷:应付账款

🌀晶晶🍒〰 追问

2020-01-09 09:10

摘要可不可以写成暂估 什么。 可是没有附件啊？

玲老师 解答

2020-01-09 09:16

你好 不用呀  没有发票才暂估呢 不是有发票吗

🌀晶晶🍒〰 追问

2020-01-09 09:18

有发票，可是领导还没有签字。暂时还不付款。不能放进凭证里吧？

玲老师 解答

2020-01-09 09:22

你好 是的 放凭证里做账