老师您好 这是第四季度的3个月利润表和应该预计缴企业所得税申报表 帮我看看这数据因该怎样填列

陆 追问

2020-01-09 08:52

老师你看下企业所得税申报表 该怎么填写呢

郭老师 解答

2020-01-09 08:53

收入成本填写0
利润总额-95200.24
其他的不填写的

陆 追问

2020-01-09 08:59

就是管理费用不用填到表里吧

郭老师 解答

2020-01-09 09:04

是的，不含期间费用的

陆 追问

2020-01-09 09:14

老师第四季度不是10    11   12   月利润总额相加吗

郭老师 解答

2020-01-09 09:16

你好，不是
本年累计的，

陆 追问

2020-01-09 09:18

也不得-95200.24呀

陆 追问

2020-01-09 09:19

老师现在不是应该预缴2019年第四季度所得税吗

郭老师 解答

2020-01-09 09:19

第一个没看懂什么意思
上面是本年累计
按本年累计填写的

陆 追问

2020-01-09 09:20

不是10月    11月    12月    的利润总额相加吗

郭老师 解答

2020-01-09 09:23

https://www.acc5.com/course/course_11607/learn/lesson_53085/
这个有课程的，建议多看下课程的
或者问下你们税务局的

陆 追问

2020-01-09 09:36

老师那要是填全年的就填118332.38是吗

郭老师 解答

2020-01-09 09:39

你好，是的。