增值税纳税申报表附列资料要填写什么

kun 追问

2020-01-09 09:45

发生什么业务的情况下要填写这个表

江老师 解答

2020-01-09 09:46

这个是申报增值税的情况下都是需要申报的，没有金额的情况下，直接打开后保存，就是零申报

kun 追问

2020-01-09 09:47

根据报表什么科目金额填写的

江老师 解答

2020-01-09 09:49

根据科目余额表的数据填写，直接看“应交税费”这个科目的明细数据

kun 追问

2020-01-09 09:53

kun 追问

2020-01-09 09:54

第四季度是这个数据，我要怎么填写

江老师 解答

2020-01-09 09:59

这个看应交税费的销项税额进行申报

kun 追问

2020-01-09 10:01

借方还是贷方。怎么看的能解释下吗？

江老师 解答

2020-01-09 10:02

销项税额发生额肯定是在贷方，你的数据在借方的，肯定是凭证录入有问题

你看一下“应交税费——应交增值税（销项税额)这个科目的明细账。

kun 追问

2020-01-09 10:04

江老师 解答

2020-01-09 10:07

你们是小规模纳税人，按季度全部的收入进行申报，填写增值税申报表，第10行、第18行的数据