老师您好，麻烦问下税务检查补缴的所得税，做到以前年度损益调整科目了，在本年度汇算清缴是还需要处理吗

阳光的星月 追问

2020-01-09 13:06

但资产表中的未分配利润跟利润表差额是以前年度损益调整数，该怎么调整报表跟凭证呢？

maize老师 解答

2020-01-09 13:17

应付账款，换成你做分录对应那个科目

阳光的星月 追问

2020-01-09 13:41

我是调整的应交税费科目，如果按照这个情况调整的话，转到下个月我并没有实际需要缴纳的税费，未分配利润到还好，应交税费科目该怎么办呢

maize老师 解答

2020-01-09 13:43

你看上面截图，调应交税费，和未分配利润年初数，这个实务中一般不管这个，你非得调就是上面那个

maize老师 解答

2020-01-09 13:44

不是说调应交税费么，咋又没有？

阳光的星月 追问

2020-01-09 13:52

没有记账凭证，直接调整报表可以吗？可以调整年初数是吗？

maize老师 解答

2020-01-09 13:53

是的，那需要看你有没有售后，软件没有售后不建议调，万一公式给你调废后续不能生成数据就完完了

阳光的星月 追问

2020-01-09 13:54

谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-09 14:01

好，我先回复别的学员了