送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-09 11:13

你好,可以根据您的交税收入和免税收入的比例来计算可以抵扣的进项税额
比如总进项税是100,交税收入200,免税收入是300,那么可以抵扣的增值税=100*200/(200+300)

一粒沙 追问

2020-01-09 12:10

老师,对于三北供热企业来说,供暖期是2019年11月至2020年03月。那么,如果是2019年11月之前形成的留底进项税额,到了供暖期间,要不要划分转出和不转出?

立红老师 解答

2020-01-09 12:17

你好,是需要划分和转出的。

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相关问题讨论
你好,是什么业务的进项税
2022-06-07 22:41:27
同学你好 勾选平台就可以
2022-02-28 12:00:26
同学你好,是的,没有期限了
2021-04-22 12:22:43
都可以,不得抵扣,用于免税,简易计税,福利,个人消费,非正常损失非正常损失,指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 
2020-10-23 10:31:50
你好,同学,在附表二中第10栏和8b栏填写。
2019-12-16 11:11:36
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