老师，我在做12资产负债表的时候，总资产是34万,12月的净利润是1.9万，总负债是19.5万，差额要放在什么科目里？ 我还要做年度报表，8-12月的净利润我有了，其余的怎样编制？

洛洛老师 解答

2020-01-09 12:14

你首先看一下试算平衡表平不平，然后导出科目余额表，手动计算自产科目余额是否等于负债加所有者权益余额，然后再对比系统的数据跟你做的数据差异在哪里，做好这些就可以解决问题了。

默默 追问

2020-01-09 13:11

公司持续经营，前期一直没有报表，现在开始编报表

洛洛老师 解答

2020-01-09 13:53

您好，你现在就是要做年底要出具报表对吧，你是系统出具的报表不平是吗？