送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-09 13:28

在预缴栏里填写了,然后后期申报的时候抵减

一木成林 追问

2020-01-09 14:07

不让填报

一木成林 追问

2020-01-09 14:17

预缴的时候主表预缴栏里是自动生成的,然后我们后期抵减的时候就没了也不让填,这个怎么办呢?

朴老师 解答

2020-01-09 14:23

你去税局填写就可以了

一木成林 追问

2020-01-09 14:31

是上税务大厅填的,填了后提示28栏比对不符

一木成林 追问

2020-01-09 14:32

提示28栏本期预缴数为0

朴老师 解答

2020-01-09 14:41

税局给你填的还不符?

一木成林 追问

2020-01-09 19:55

一木成林 追问

2020-01-09 19:56

一木成林 追问

2020-01-09 19:57

老师,上面这几个表哪个表正确?

朴老师 解答

2020-01-09 20:09

我下班了,现在用的手机,图片看不清

一木成林 追问

2020-01-09 21:00

我们10份领票预缴了11828.31,10月份没有销项所以没抵这预缴的税款。然后11月份领票又预缴了60754.46,11月应纳税额1331.38,抵减了应交的,预缴的还剩71251.39。12月份应纳税额71877.26,应该抵减10月和11月预缴剩下的71251.39吧。但我不知道这个增值税申报表怎么填,感觉怎么都不对。老师明天能帮我填填看看,指点一下吗?

一木成林 追问

2020-01-09 21:02

我只在28栏填数,32栏就是付的,但我期末的并不是付的应该是625.87,本期应交的应该是625.87。要是填28栏和30栏,不让申报,该怎么填呢?

朴老师 解答

2020-01-10 08:36

你预缴的是税局给你填还是你们自己填写

一木成林 追问

2020-01-10 09:04

10月11月是系统自己出的,12月份没预缴,所以自己填的

朴老师 解答

2020-01-10 09:13

11月的时候没有预缴完吧,那这个月应该是自己出呀

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