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一木成林
于2020-01-09 12:19 发布 658次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-01-09 13:28
在预缴栏里填写了,然后后期申报的时候抵减
一木成林 追问
2020-01-09 14:07
不让填报
2020-01-09 14:17
预缴的时候主表预缴栏里是自动生成的,然后我们后期抵减的时候就没了也不让填,这个怎么办呢?
朴老师 解答
2020-01-09 14:23
你去税局填写就可以了
2020-01-09 14:31
是上税务大厅填的,填了后提示28栏比对不符
2020-01-09 14:32
提示28栏本期预缴数为0
2020-01-09 14:41
税局给你填的还不符?
2020-01-09 19:55
是
2020-01-09 19:56
2020-01-09 19:57
老师,上面这几个表哪个表正确?
2020-01-09 20:09
我下班了,现在用的手机,图片看不清
2020-01-09 21:00
我们10份领票预缴了11828.31,10月份没有销项所以没抵这预缴的税款。然后11月份领票又预缴了60754.46,11月应纳税额1331.38,抵减了应交的,预缴的还剩71251.39。12月份应纳税额71877.26,应该抵减10月和11月预缴剩下的71251.39吧。但我不知道这个增值税申报表怎么填,感觉怎么都不对。老师明天能帮我填填看看,指点一下吗?
2020-01-09 21:02
我只在28栏填数,32栏就是付的,但我期末的并不是付的应该是625.87,本期应交的应该是625.87。要是填28栏和30栏,不让申报,该怎么填呢?
2020-01-10 08:36
你预缴的是税局给你填还是你们自己填写
2020-01-10 09:04
10月11月是系统自己出的,12月份没预缴,所以自己填的
2020-01-10 09:13
11月的时候没有预缴完吧,那这个月应该是自己出呀
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2020-01-10 09:13