送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-09 13:20

你好   你们之前按月都做了结转没有?

红河谷 追问

2020-01-09 14:02

之前每月末增值税都结转的

meizi老师 解答

2020-01-09 14:07

你好 那你先去核对上期是否是一致的。  如果一致说明你12月结转有问题

红河谷 追问

2020-01-09 16:34

好的,谢谢老师!

meizi老师 解答

2020-01-09 16:35

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 你们之前按月都做了结转没有?
2020-01-09 13:20:19
你好,这个可以不用做分录,留下个月抵扣
2019-06-30 10:52:34
同学你好!这个一样要结转  不影响的
2021-06-28 15:54:44
你好,最好是先核对,如果确实很多,做进项税额转出就可以了
2022-01-08 21:53:41
同学你好 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-11-16 10:59:37
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