送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-09 13:37

你好,你是不是没有在代开发票收入栏次填写代开发票的收入金额?

Keyshia qu 追问

2020-01-09 13:39

对,有一笔代开发票的收入

邹老师 解答

2020-01-09 13:40

你好,那你需要把代开发票收入填写在第二行,把总的收入填写在第一行

Keyshia qu 追问

2020-01-09 13:45

收入输入了,为什么还需要补交几百元的税呢?

邹老师 解答

2020-01-09 13:48

你好,有自开普通发票吗?

Keyshia qu 追问

2020-01-09 13:49

没有,就是那一笔

Keyshia qu 追问

2020-01-09 13:50

它是按在税局代开发票的税额的基础上再补征3%是吧

邹老师 解答

2020-01-09 13:55

你好,能把你填写的增值税申报表发个图片过来?
没有普通发票,就把代开发票收入填写在第一行,第二行收入栏次就是了

Keyshia qu 追问

2020-01-09 13:57

哦,搞清楚了,应该填不含税金额,谢谢老师

邹老师 解答

2020-01-09 13:59

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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