老师你好,麻烦问一下小规模纳税人自行开具发票,其中有专票又有普票,而且专票不含税金额已超过30万,普票不超过一万,纳税申报时专票金额填在了增值税申报表附列资料一表中,普票金额填在了主表的第3行,那么第1行的增值税不含税销售额的数值为专票金额,而普票金额未累加,应纳税的也是专票税额,普票税额去哪了?
知足常樂
于2020-01-09 13:54 发布 1466次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2020-01-09 13:55
你好,普票+专票超过了30万,所以报税时普票填在第三行,专票填在第二行,第一行=第二行+第三行。
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填写不含税的销售额,
2019-07-08 16:15:40

您好,按含税销售额填写,因为免税的是不分价款和税款的。
2018-01-02 23:59:21

你好,是不含增值税的收入金额
2019-04-09 13:39:04

你好,是用不含增值税的收入金额
2019-08-17 17:23:08

第 3 栏“其他增值税发票不含税销售额”:填写增值
税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票不含税销售额
2021-12-20 16:28:37
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