10月有一笔分录多写了10元，11月做相反方向冲减了，然后季度报表怎么利润表上的余额跟余额表上的余额相差10元，余额表多利润表10元

香菇凉 追问

2020-01-09 15:10

借管理费用，贷其他应付
冲减借其他应付，贷管理费用

香菇凉 追问

2020-01-09 15:11

我看结转的管理费用也是对的，但是，现在余额表上的金额比利润表上的余额多了10元

maize老师 解答

2020-01-09 15:13

现在做借管理费用 负数  借其他应付