老师们，2018年的本年利润结转数量没有做对。怎么办？ 如以下两个图。这个是多计提了还是少计提了呢？

小白 追问

2020-01-09 17:08

老师，是不是多结转了66652.84
怎么更正？科目是？

maize老师 解答

2020-01-09 17:10

冲掉，借本年利润 负数-66652.84 贷未分配利润-66652.84

小白 追问

2020-01-09 17:14

在2019年12月做账吗？
借：本年利润-66652.84
贷：-66655.84
是先做完这一笔登账后。得到2019年的本年利润是吗？
会影响交所得税吗？

maize老师 解答

2020-01-09 17:14

这个不影响交所得税，

maize老师 解答

2020-01-09 17:15

交所得税看的是利润总额，不是这个你做的

小白 追问

2020-01-09 17:22

老师，是这样吗。在2019年12月做这一笔账。是这样吗？

maize老师 解答

2020-01-09 17:37

是的，先冲掉之后再结转19年的，