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送心意

玲老师

职称： 会计师

2020-01-09 18:21

年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润  亏损就做相反的分录。
有净利润还要做计提 盈余公积 的分录

. 追问

2020-01-09 18:22

不计提盈余公积可以吗

玲老师 解答

2020-01-09 18:30

你好，公司法要求计提 ，小企业一般不计提 
公司的法定盈余公积按照税后利润的10%提取，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取。

. 追问

2020-01-09 18:51

老师，我用软件做账，需要输入结转本年利润这个分录吗？软件会自动结转吗

玲老师 解答

2020-01-09 19:06

你好 手动填写这个凭证

. 追问

2020-01-09 19:15

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-01-09 19:22

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

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相关问题讨论
你好！ 是先把12月本年利润转完，再转整个本年利润。
2018-02-11 19:28:26
你好，补做结转分录 借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2020-01-08 14:51:04
您好！分录 借：利润分配-未分配利润 361355.11 贷：本年利润 361355.11 。
2020-01-07 10:09:41
补做，盈利借本年利润贷利润分配
2019-05-29 09:59:18
你好 分红时  借：利润分配--应付股利 贷：应付股利-按股东明细 同时  支付红利时，要代扣代缴个人所得税  借：应付股利  贷：应交税费--个人所得税  贷：现金 或者银行
2019-04-25 16:57:19
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