老师，为什么我查询前面几个季度的财务报表的时候。那个未分配利润都对不上啊。期初可以对上。但是期末却对不上。这种是会变的吗？

程阿梦。 追问

2020-01-09 19:16

就是资产负债表的所有者权益类的未分配利润。我按照金蝶上的数据对不上。未分配利润第一季度期初可以对上。期末就对不上了。后面2个季度期初期末都对不上是为什么呀？

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 19:25

期末你是说哪里对不上，同学。你是要对哪里

程阿梦。 追问

2020-01-09 19:29

没有。因为我这不是要填第四季度的财务报表吗。所以我想核对一样前3个季度的数据。好方便我填写数据。现在都对不上。我也就不会填写了。

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 19:32

没明白你是什么意思
在一年之中，年初数都是一样的
只是期末数有区别

程阿梦。 追问

2020-01-09 19:35

我得意思是说。每个季度填报财务报表的时候不是按照科目余额表来填写的吗？然后我现在要报第四季度的时候就查看了前面的数据对不上。我是在想是因为科目余额的数据在变动吗？

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 20:00

你看也是看你期末余额，期末余额各季度 本就是不一样的，你的疑问根本就是不成立 的

程阿梦。 追问

2020-01-09 20:04

不是哦，就是我打开科目余额表调到1-3月的。然后对照第一季度的财务报表。发现科目余额表和财务报表的数据对不上。是因为我每个月都在做账然后数据也会跟着变动吗？

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 20:09

肯定会变动 的啊，你作了账，你这数据就会变化的

程阿梦。 追问

2020-01-09 20:10

呜呜老师我对了一个晚上。对不上我都要哭了。那最后一个季度的资产负债表是填写12月的还是10-12月的？

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 20:14

12月末的，资产负债表是根据你最后 时点的余额

程阿梦。 追问

2020-01-09 20:16

我刚结完账。那我就填写12月份的就好了吧。

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 20:18

是的，就是这个意思