老师，请问一下我有差额征税5%的税率还有3%税率的，差额征税扣除扣除额之后的销售额加上3%的销售额未超过30万，我填在主表小微企业免税销售额一栏，但是下面的免税额是按3%来算的，跟我账上的税对不上，怎么办呀？

怜幽草 追问

2020-01-10 09:33

不是，附表不是有两种税率吗？合起来销售额未达三十万，主表只需在免税销售额填合计数，但免税额是自动按3%的税率计算的跟我账上的对不上

朴老师 解答

2020-01-10 09:42

差额纳税的你在附表填写扣除额了吗

怜幽草 追问

2020-01-10 09:46

填了

怜幽草 追问

2020-01-10 09:48

主表里的免税销售额是附表里的3%税率的销售额加上5%的扣除扣除额之后的销售额

朴老师 解答

2020-01-10 09:58

现在还是不行的吗

怜幽草 追问

2020-01-10 09:59

免税额改不了是灰色的

怜幽草 追问

2020-01-10 09:59

这样填没错吧？

朴老师 解答

2020-01-10 10:10

你好，这个的话税额对的就可以

怜幽草 追问

2020-01-10 10:17

这样填了他是自动按3%的税率算的，又改不了

朴老师 解答

2020-01-10 10:23

你的差额扣除的那栏也填写了成本扣除额？

怜幽草 追问

2020-01-10 10:23

是的

朴老师 解答

2020-01-10 10:32

那就是正确的，你5%税率那栏在填写一下