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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-01-10 10:23

你好  是的  先做结转本年利润 ：1、如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润.

2、如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润.     有利润  1.提取法定盈余公积时：

借：利润分配——提取法定盈余公积

  贷：盈余公积——法定盈余公积

2.结转时：

借：利润分配——未分配利润

  贷：利润分配——提取法定盈余公积

ゞ翙翙其羽/ 追问

2020-01-10 10:25

没有利润亏损的，就不用提取盈余公积吧

ゞ翙翙其羽/ 追问

2020-01-10 10:26

有利润的总共就比平常月末多做3笔

meizi老师 解答

2020-01-10 10:32

嗯 是的    需要的  如果你还有分红的话在做分红分录就是了

ゞ翙翙其羽/ 追问

2020-01-10 10:34

任意盈余公积需不需要计提

meizi老师 解答

2020-01-10 10:38

这个看企业  没有规定  不计提

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