送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-10 10:52

你好 是的 必须要上报税局的

南言 追问

2020-01-10 11:17

那包含哪些内容

meizi老师 解答

2020-01-10 11:24

你好     这个企业所得税汇算年报 是需要在电子税务局里面去报的 还有年报的财务报表也是要报的。

南言 追问

2020-01-10 11:26

还有老师,员工招待费用报的只有定额发票,也可以入账的嘛?还需要其它附件吗?

meizi老师 解答

2020-01-10 11:32

你好 可以入账    计入招待费     发票和你付款回单一起入账

南言 追问

2020-01-10 11:56

好的。还有老师,因为奖金是要归属于19年费用计提在12月嘛?然后现在老板又不确定要发不发,又要到报税时间了。我可以先以暂估奖金数来报个税吗?

meizi老师 解答

2020-01-10 11:58

嗯 是的 因为要影响19年损益 需要在12月计提的。  可以的  可以先暂估

南言 追问

2020-01-10 12:11

那到时候有差额我怎么处理?

meizi老师 解答

2020-01-10 12:15

你好差额 如果少计提了 就走以前年度损益调整补计提 。多计提了就走以前年度损益调整冲计提

南言 追问

2020-01-10 12:21

如果用了以前年度损益调整这个科目,是需要连财务报表那些都要调整了吗?其下余额是不是也不能算在19年费用扣除了?

meizi老师 解答

2020-01-10 12:25

你好  会影响你们报表的勾稽关系的。

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