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南言
于2020-01-10 10:41 发布 1612次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-10 10:52
你好 是的 必须要上报税局的
南言 追问
2020-01-10 11:17
那包含哪些内容
meizi老师 解答
2020-01-10 11:24
你好 这个企业所得税汇算年报 是需要在电子税务局里面去报的 还有年报的财务报表也是要报的。
2020-01-10 11:26
还有老师,员工招待费用报的只有定额发票,也可以入账的嘛?还需要其它附件吗?
2020-01-10 11:32
你好 可以入账 计入招待费 发票和你付款回单一起入账
2020-01-10 11:56
好的。还有老师,因为奖金是要归属于19年费用计提在12月嘛?然后现在老板又不确定要发不发,又要到报税时间了。我可以先以暂估奖金数来报个税吗?
2020-01-10 11:58
嗯 是的 因为要影响19年损益 需要在12月计提的。 可以的 可以先暂估
2020-01-10 12:11
那到时候有差额我怎么处理?
2020-01-10 12:15
你好差额 如果少计提了 就走以前年度损益调整补计提 。多计提了就走以前年度损益调整冲计提
2020-01-10 12:21
如果用了以前年度损益调整这个科目,是需要连财务报表那些都要调整了吗?其下余额是不是也不能算在19年费用扣除了?
2020-01-10 12:25
你好 会影响你们报表的勾稽关系的。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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