老师，年终了，一般纳税人应交增值税—进项税额、销项税额要如何处理？

宸宸老师

职称：注册会计师

2020-01-10 14:27

借：应交税费-应交增值税（销项税）
贷：应交税费-应交增值税（进项税）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税

傻傻橥追问

2020-01-10 17:31

好的，每个月要结转还是每年底结转

宸宸老师解答

2020-01-10 17:32

您好，最好是每个月结转一次，这样自己好对账

傻傻橥追问

2020-01-10 17:33

哦哦，那结转完之后对不上怎么办

宸宸老师解答

2020-01-10 17:37

您好，那就只能自己慢慢对账，再做调整的。
这个对自己每个月根据申报表和账务核对的

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