送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-10 15:10

你好,应交税费—待认证进项税额,你这个是用来 核算发票入账了,但是没有认证抵扣的情况?

花儿朵朵朵开 追问

2020-01-10 15:12

12月没有认证,准备1月份认证,在报12月份资产负债表的时候,填在哪个项目里

邹老师 解答

2020-01-10 15:12

你好,你计入了应交税费—待认证进项税额科目核算,就计入12月份资产负债表的应交税费栏次的

花儿朵朵朵开 追问

2020-01-10 15:14

12月是进项税额留底的,所以,这个待认证税额跟留底税额相加,意负数形式填在应交税费里么

花儿朵朵朵开 追问

2020-01-10 15:15

以负数形式

邹老师 解答

2020-01-10 15:15

你好,是的,负数就按负数填写就是了

花儿朵朵朵开 追问

2020-01-10 15:16

什么情况是填在其他流动资产项目里面呢

邹老师 解答

2020-01-10 15:18

你好,这个是负债项目,不会填写在其他流动资产栏次的

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