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花儿朵朵朵开
于2020-01-10 15:10 发布 3187次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-10 15:10
你好,应交税费—待认证进项税额,你这个是用来 核算发票入账了,但是没有认证抵扣的情况?
花儿朵朵朵开 追问
2020-01-10 15:12
12月没有认证,准备1月份认证,在报12月份资产负债表的时候,填在哪个项目里
邹老师 解答
你好,你计入了应交税费—待认证进项税额科目核算,就计入12月份资产负债表的应交税费栏次的
2020-01-10 15:14
12月是进项税额留底的,所以,这个待认证税额跟留底税额相加,意负数形式填在应交税费里么
2020-01-10 15:15
以负数形式
你好,是的,负数就按负数填写就是了
2020-01-10 15:16
什么情况是填在其他流动资产项目里面呢
2020-01-10 15:18
你好,这个是负债项目,不会填写在其他流动资产栏次的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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